5. Ventas

En Ventas registrás la venta de productos: elegís los artículos, aplicás descuentos o recargos, definís el medio de pago (incluso en cuotas o con permuta) y generás el comprobante. Cada venta descuenta el stock de los productos y, si queda en cuenta corriente, genera la deuda del cliente.

5.1 Crear una venta

Entrá a Ventas y usá el botón de nueva venta.

Paso a paso:

1. Elegí el cliente (buscalo o crealo en el momento). Toda venta se asocia a un cliente.
2. Agregá los productos: buscalos y definí la cantidad de cada uno. El subtotal se calcula solo.
3. Ajustá descuentos, recargos, medio de pago y moneda según haga falta.
4. Revisá el resumen de la derecha, que muestra el total en vivo.
5. Confirmá la venta.

La venta queda en estado Reservado. Desde ahí la podés editar, finalizar o cancelar (ver 5.7 y 5.8).

5.2 Permuta (canje)

Si el cliente entrega un equipo como parte de pago, lo cargás como permuta. El valor del equipo recibido se descuenta del total de la venta, así solo cobrás la diferencia.

5.3 Descuentos y recargos

• Descuento: por porcentaje o por monto fijo.
• Recargo: por ejemplo, un interés por pago en cuotas.

El resumen recalcula el total cada vez que cambiás uno de estos valores.

5.4 Medios de pago y pagos combinados

Elegís cómo paga el cliente: Efectivo, Transferencia, Tarjeta (crédito o débito), Cuenta corriente u Otro.

También podés combinar medios de pago en una misma venta (por ejemplo, una parte en efectivo y otra en cuenta corriente). El sistema controla que la suma de los pagos cubra el total.

5.5 Cuenta corriente y plan de cuotas

Si una parte queda en cuenta corriente, armás un plan indicando la cantidad de cuotas y el monto por cuota. La deuda del cliente se genera cuando finalizás la venta (ver 5.8), y desde ahí la seguís en Deudas (ver la Parte 6).

El total a pagar entre efectivo y cuenta corriente tiene que ser igual o mayor al total de la venta. Si falta cubrir una parte, el sistema te avisa antes de guardar.

5.6 Moneda y tipo de cambio

Si operás con más de una moneda, elegís en cuál se hace la venta. Cuando hay productos o pagos en otra moneda, aplicás el tipo de cambio para convertir y que los totales cierren.

Entre dólares y pesos, el tipo de cambio se abre ya cargado con la venta del dólar de referencia de tu negocio, y abajo se indica de cuándo es la cotización. Podés cambiarlo antes de aplicar. Lo mismo pasa en los productos de una orden de servicio. Si tu negocio tiene el dólar entre sus monedas, también ves su compra y su venta arriba, en la barra superior (en pantallas grandes); al tocarlo se abren también el blue, el oficial y el MEP. El dólar de referencia se elige en Configuración > Negocio > Monedas: blue (el de Buenos Aires, si no elegiste otro), oficial, MEP, CCL, cripto o el blue de tu zona (por ejemplo, Rosario o Córdoba). La cotización que aplicás queda guardada en la venta: si el dólar cambia después, tus ventas pasadas no se modifican.

5.7 Detalle, edición y comprobante

• Detalle: abrís la venta para ver los productos, los pagos y el total.
• Editar: cambiás los datos de la venta mientras esté en estado Reservado. Una vez finalizada o cancelada, queda fija.
• Comprobante: generás el comprobante de la venta en PDF, listo para imprimir o compartir.

5.8 Finalizar o cancelar una venta

Una venta nace en estado Reservado. Desde ahí:

• Finalizarla: se cierra el cobro. Si había una parte en cuenta corriente, en ese momento se genera la deuda del cliente.
• Cancelarla: se revierte y el stock de los productos vuelve a su lugar.

Una vez finalizada o cancelada, la venta queda fija.