3. Trabajos (órdenes de reparación)

Trabajos es el corazón de Vinedem. Cada equipo que entra al taller se registra como una orden de reparación: quién es el cliente, qué equipo trajo, cuál es la falla, el diagnóstico, el presupuesto, los repuestos usados, el medio de pago y el estado en el que está. Desde el listado seguís todas las órdenes y con un clic generás el comprobante para el cliente.

3.1 El ciclo de una orden de reparación

Una orden atraviesa varias etapas, que vos definís con los Estados (ver Parte 8):

Ingreso: el cliente trae el equipo. Cargás la orden con el diagnóstico inicial y, si querés, un presupuesto.
En proceso: el técnico trabaja en el equipo. Vas actualizando el estado y sumando repuestos o servicios.
Listo / Presupuestado / Confirmado: según tu flujo, la orden pasa por distintos estados hasta estar lista para entregar.
Entregado: el cliente retira el equipo y se cierra el cobro. Si el pago quedó en cuenta corriente, se genera la deuda.

Cuando decimos "Entregado" nos referimos al estado que lleva la marca Entrega. Podés renombrarlo como lo llames en tu taller y todo lo de abajo sigue valiendo igual. Ver 8.2 Estados.

El "tipo de orden" (Pre-orden, Presupuestado, Orden confirmada) acompaña este flujo y define qué comprobante conviene imprimir en cada momento.

3.2 Crear una orden de trabajo

Para cargar un equipo nuevo, entrá a Trabajos y usá el botón de crear (Crear orden de reparación). El formulario está dividido en secciones. No hace falta completar todo de una: podés guardar con lo esencial y volver a editar más tarde.

Cliente

Buscá al cliente por nombre o documento.
Si no existe, podés crearlo en el momento sin salir del formulario.

Equipo

Marca y modelo: buscá en tu catálogo de marcas. Si falta, la podés crear ahí mismo.
IMEI / Nro de serie: identifica el equipo. Sirve después para buscar la orden desde el listado.
Tipo de orden: Pre-orden, Presupuestado u Orden confirmada.

Contraseña del equipo

Tipo de desbloqueo: Patrón o Contraseña.
Según el tipo, ingresás el patrón o la clave. Queda guardada para que el técnico pueda acceder al equipo.

Diagnóstico

Estado de ingreso (fallas detectadas): describí con qué problema llega el equipo (por ejemplo, no enciende, pantalla rota).
Fallas detectadas / Observaciones: notas adicionales del diagnóstico. Estas notas después podés mostrarlas o no en el comprobante.

Planificación

Prioridad: Baja, Media, Alta o Urgente. Sirve para ordenar el trabajo del taller.
Fecha de compromiso: la fecha en la que te comprometés a entregar. En el listado se resalta si está vencida.

Servicios realizados

Dejá registrados los servicios que le hacés al equipo, eligiéndolos de tu catálogo de Servicios o cargándolos a mano, cada uno con su precio. Son el detalle de la mano de obra de la orden.

Productos consumidos

Agregá los repuestos que se usan en la reparación. Al agregarlos, se descuentan del stock de Productos. Podés buscar un producto arriba y agregar varios a la vez.

Descuento

Tipo de descuento: Porcentaje o Monto.
El descuento en porcentaje se aplica solo sobre la base (precio más recargo), no sobre los productos consumidos. Con Monto podés hacer un descuento personalizado que cubra lo que quieras.

Medio de pago y totales

Medio de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Cuenta corriente. Ver 3.3.
El Resumen de la derecha va calculando el total en vivo (precio + recargo + productos − descuento − seña) para que sepas cuánto cobrar.

Al finalizar, el botón guarda la orden (Crear orden de reparación). Podés cancelar en cualquier momento sin perder lo que ya tenías guardado.

3.3 Medios de pago y plan de cuotas (cuenta corriente)

Si el cliente no paga todo al contado, elegís Cuenta corriente como medio de pago y armás un plan de cuotas.

Cantidad de cuotas y monto por cuota: con estos dos datos el sistema calcula el total a pagar.
El plan debe ser mayor o igual al total del trabajo (precio + recargo + productos − descuento − seña). Si el plan no cubre el total, el sistema te avisa antes de guardar.
Cuando la orden se marca como Entregado, se genera automáticamente una deuda en la cuenta corriente del cliente por el total del plan. A partir de ahí la seguís desde Deudas (ver Parte 6).

Si cambiás el medio de pago de Cuenta corriente a otro, el plan de cuotas se elimina. El sistema te lo confirma antes de hacerlo.

3.4 El listado de trabajos y sus filtros

El listado muestra todas las órdenes, las más nuevas primero. Arriba tenés la búsqueda y una barra de filtros.

Buscar: por número de orden (el que figura en el comprobante) o por una parte del IMEI.
Filtros disponibles:
- Prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente.
- Estado: cualquiera de tus estados.
- Medio de pago.
- Tipo de orden: Pre-orden, Presupuestado, Orden confirmada.
- Productos: con productos o sin productos consumidos.
- Rangos de fecha: de ingreso (Entrada), de Compromiso y de Entrega, cada uno por separado.
- Cliente y Marca.
Cada filtro activo aparece como una etiqueta debajo de la fila, con su propia ✕ para quitarlo. Cuando hay más de uno, se suma un botón Limpiar filtros que los borra todos de una vez.

Los valores de prioridad, medio de pago y tipo de orden se muestran en tu idioma, pero por dentro se guardan siempre igual, así que filtrar y comparar funciona sin importar el idioma que uses. Los estados son distintos: son tu propia lista, creada en el idioma de quien armó la organización, y se muestran a todos tal como vos los nombraste.

3.5 Ediciones rápidas desde el listado

Sin entrar al detalle, desde la misma fila del listado podés cambiar algunas cosas al vuelo:

Estado: cambiás la etapa de la orden con el selector de la fila.
Medio de pago: lo ajustás directamente (salvo que ya esté Entregado, donde queda fijo).
Fecha de compromiso: la editás desde la fila. Si la fecha ya pasó y la orden no está entregada, se marca como vencida.

3.6 La página de detalle

Al abrir una orden (Ver detalle) accedés a toda su información en una sola pantalla:

Encabezado: cliente, estado, prioridad, tipo de orden y medio de pago.
Desglose del dinero: precio, recargo, descuento, seña, productos y total, para que veas cómo se compone el monto.
Productos agregados y Servicios realizados: el detalle de lo consumido.
Personas asignadas: quién recibió el equipo, el técnico responsable y quién creó la orden.
Notas: el historial de notas de la orden (ver 3.10).

Desde el detalle también podés editar la orden, imprimir comprobantes, agregar productos y eliminarla.

3.7 Entregar una orden

Marcar una orden como Entregado es el paso de cierre. El sistema valida que estén los datos necesarios para cobrar:

Que tenga medio de pago.
Que tenga precio y moneda.
Si hay productos en otra moneda, que se haya aplicado el tipo de cambio (conversión).

Si algo falta, el sistema te lo indica y no deja entregar hasta completarlo. Al confirmar la entrega, si el medio de pago es Cuenta corriente, se genera la deuda correspondiente.

3.8 Comprobantes e impresión

Con un clic generás el comprobante de la orden en PDF, listo para imprimir o compartir. En el encabezado del comprobante elegís el tamaño o tipo:

Ticket: la tira angosta para impresora térmica del mostrador. Incluye lo esencial: número, fecha, cliente, falla, sucursal y contraseña.
Pre-orden: el comprobante de ingreso con el estado del equipo.
Presupuesto: el documento con el diagnóstico y las fallas detectadas.
Orden confirmada: el comprobante final con las observaciones.

Los comprobantes A4 incluyen el código de seguimiento para que el cliente consulte el estado por su cuenta (ver 3.9), los datos del equipo, el detalle de precios, las bases y condiciones (la garantía que definís en la configuración del taller), el espacio para firmas y un talón desprendible para el cliente. También podés imprimir varias órdenes juntas.

Varias órdenes en una sola hoja. Marcá las casillas de las órdenes que quieras en el listado y usá Estado de las órdenes: obtenés un PDF con todas juntas, una fila por equipo con el código de seguimiento, la marca y modelo, el IMEI y el estado actual. Es lo que le mandás al cliente que dejó varios equipos para que vea cómo va cada uno. El encabezado muestra los datos del cliente sólo cuando todas las órdenes marcadas son suyas.

3.9 Que el cliente siga su reparación solo

Cada orden tiene un código de seguimiento propio, que se imprime en el comprobante A4. Con ese código el cliente entra a la página pública de consulta y ve en qué estado está su equipo, sin llamar al taller y sin necesitar una cuenta.

Desde el listado o desde el detalle de la orden, la acción Compartir con el cliente copia un enlace ya armado con ese código. Se lo pasás por WhatsApp y, al abrirlo, el cliente ve el estado directamente.

El código identifica una sola orden. No hace falta que el cliente tenga correo cargado.
El enlace no lleva datos personales, así que se puede reenviar sin exponer el correo del cliente.
Órdenes anteriores a esta función no tienen el código impreso en su comprobante. Esos clientes pueden consultar con su correo y el número de orden, que sigue funcionando.

3.10 Las notas de la orden

Las notas son el historial de la reparación: el diagnóstico, el repuesto que pediste, lo que hablaste con el cliente. Todo el taller las ve, ordenadas por día.

Dónde se abren. Desde el listado de trabajos o desde el detalle, la acción Notas abre el panel de notas al costado de la página. En pantallas grandes el panel toma su propia columna, así seguís viendo la orden mientras escribís, y podés arrastrar su borde izquierdo para ensancharlo (la medida que elegís queda guardada para la próxima vez). En pantallas chicas se abre por encima de la página; la cerrás con la ✕ o con la tecla Escape.

Escribir una nota. El cuadro de escritura tiene formato: negrita, cursiva, tachado, listas y enlaces. La enviás con el botón Enviar o con el atajo ⌘↵ (Ctrl+↵ en Windows). Una nota va de 3 a 500 caracteres y el contador te muestra cuánto llevás escrito.

Avisarle al cliente. Cada nota tiene su propio menú de acciones:

Avisar por WhatsApp: arma el mensaje con el número de orden, el equipo y el texto de la nota, y abre WhatsApp con todo cargado para que solo tengas que enviar.
Enviar por correo: primero te muestra una vista previa con el destinatario y la nota tal como la va a recibir. Vinedem le da formato al mensaje y lo envía en el idioma del cliente. Si el cliente no tiene correo cargado, te lo avisa y no ofrece el envío.

Eliminar una nota. Las notas forman parte del registro de la reparación, así que solo los roles Dueño y Administrador pueden eliminarlas. Cualquier integrante del taller puede agregarlas.

3.11 Editar y eliminar

Editar: desde el listado o el detalle, cambiás cualquier dato de la orden.
Eliminar: quita la orden. Al eliminar una orden que tenía productos, el stock de esos productos se restaura automáticamente.