5. Ventes

Dans Ventes, vous enregistrez la vente de produits : vous choisissez les articles, appliquez des remises ou des suppléments, définissez le moyen de paiement (même en versements ou avec reprise) et générez le reçu. Chaque vente déduit le stock des produits et, si une partie reste en compte courant, génère la dette du client.

5.1 Créer une vente

Allez dans Ventes et utilisez le bouton de nouvelle vente.

Pas à pas :

1. Choisissez le client (cherchez-le ou créez-le sur le moment). Toute vente est liée à un client.
2. Ajoutez les produits : cherchez-les et définissez la quantité de chacun. Le sous-total se calcule tout seul.
3. Ajustez remises, suppléments, moyen de paiement et devise selon les besoins.
4. Vérifiez le résumé à droite, qui affiche le total en direct.
5. Confirmez la vente.

La vente reste à l'état Réservé. À partir de là, vous pouvez la modifier, la finaliser ou l'annuler (voir 5.7 et 5.8).

5.2 Reprise

Si le client remet un appareil en paiement partiel, vous l'enregistrez comme reprise. La valeur de l'appareil reçu est déduite du total de la vente, ainsi vous ne facturez que la différence.

5.3 Remises et suppléments

• Remise : en pourcentage ou en montant fixe.
• Supplément : par exemple, des intérêts pour un paiement en versements.

Le résumé recalcule le total à chaque fois que vous changez l'une de ces valeurs.

5.4 Moyens de paiement et paiements combinés

Vous choisissez comment le client paie : Espèces, Virement, Carte (crédit ou débit), Compte courant ou Autre.

Vous pouvez aussi combiner les moyens de paiement dans une même vente (par exemple, une partie en espèces et une autre en compte courant). Le système vérifie que la somme des paiements couvre le total.

5.5 Compte courant et plan de versements

Si une partie reste en compte courant, vous montez un plan en indiquant le nombre de versements et le montant par versement. La dette du client est générée quand vous finalisez la vente (voir 5.8), et à partir de là vous la suivez dans Dettes (voir la Partie 6).

Le total à payer entre espèces et compte courant doit être égal ou supérieur au total de la vente. S'il reste une partie à couvrir, le système vous avertit avant d'enregistrer.

5.6 Devise et taux de change

Si vous travaillez avec plus d'une devise, vous choisissez dans laquelle la vente est faite. Quand il y a des produits ou des paiements dans une autre devise, vous appliquez le taux de change pour convertir et que les totaux tombent juste.

Entre dollars et pesos, le taux de change s’ouvre déjà rempli avec le cours de vente du dollar de référence de votre commerce, avec une note indiquant de quand date la cotation. Vous pouvez le modifier avant de l’appliquer. C’est pareil pour les produits d’un ordre de réparation. Si votre commerce a le dollar parmi ses devises, vous voyez aussi son achat et sa vente dans la barre du haut sur les grands écrans ; en cliquant dessus, vous voyez aussi le blue, l’officiel et le MEP. Le dollar de référence se choisit dans Paramètres > Commerce > Devises : blue (celui de Buenos Aires, sauf si vous en choisissez un autre), officiel, MEP, CCL, crypto ou le blue de votre région (par exemple Rosario ou Córdoba). Le taux appliqué reste enregistré avec la vente : si le dollar bouge ensuite, vos ventes passées ne changent pas.

5.7 Détail, modification et reçu

• Détail : ouvrez la vente pour voir les produits, les paiements et le total.
• Modifier : changez les données de la vente tant qu'elle est à l'état Réservé. Une fois finalisée ou annulée, elle est verrouillée.
• Reçu : générez le reçu de la vente en PDF, prêt à imprimer ou à partager.

5.8 Finaliser ou annuler une vente

Une vente naît à l'état Réservé. À partir de là :

• La finaliser : l'encaissement est clôturé. S'il y avait une partie en compte courant, la dette du client est générée à ce moment-là.
• L'annuler : elle est annulée et le stock des produits revient à sa place.

Une fois finalisée ou annulée, la vente est verrouillée.